ตัวชี้วัดที่1 การเปิดเผยข้อมูล
EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบั
1.ข้อมูลพื้นฐานที่ปัจจุบัน ประกอบด้วย
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
8. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการพัสดุ
EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
EB4 :หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
- 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)
–ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563
– ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563
–ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564
–ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564
- 3.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซร์ของหน่วยงาน เฉพาะข้อ 3.1ถึงข้อ 3.2 ในระบบ MITAS
EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
– ไตรมาสที่ 1 แบบ สขร. เดือน ต.ค.63
– ไตรมาสที่ 1 แบบ สขร. เดือน พ.ย.63
– ไตรมาสที่ 1 แบบ สขร. เดือน ธ.ค.63
– ไตรมาสที่ 2 แบบ สขร. เดือน ม.ค.64
– ไตรมาสที่ 2 แบบ สขร. เดือน ก.พ.64
-ไตรมาสที่ 2 แบบ สขร. เดือน มี.ค.64\
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และนโยบายที่ใช้ในงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. แบบฟอร์มการเผผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB7 :หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB:8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ระดับดีเด่นและดีมาก
– ไตรมาส หลักฐานประกาศรายงานกระประเมิณผล รอบ 1 ม.ย-ก.ย 2563
– ไตรมาส หลักฐานประกาศรายงานกระประเมิณผล รอบ 12 ต.ค 2563-มี.ค 2564
EB9: หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย
1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
- 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
- 1.2 โครงการอบรม
2. รายชื้อผู้เข้าร่วมการอบรม
3. บันทึกข้อความเสนอรายงานการอบรม
4. รายงานการอบรม
5. ภาพกิจกรรมการอบรม
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7. link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
8. link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
EB10: หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
3. บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
- 3.1 รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
- 3.2 รอบ 12 เดือน เมษายน 2564 – กันยายน 2564
EB11:หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
- 2.2 รอบ 12 เดือน
3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
- 3.2 รอบ 12 เดือน
4. กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้รายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB12:หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
1. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม
- 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติการดำเนินงาน
- 1.2 โครงการ/กิจกรรม
2. รายงานการประชุมโครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วยได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิด ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
3. รายงานการประชุมโครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วยได้ส่วนเสียมาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
4.การรายงานติดตามประเมิณผลโครงการ
5. ภาพกิจกรรม
6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8. link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
9. link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)
ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน
EB13: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการมาตรการป้องกันการรับสินบน
4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6. link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
EB14: หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ
3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB15: หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ
3. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB17: หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี
1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB18: หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
- 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหาร
- 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์มที่ 2)
- 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
- 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- 2.4 link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB19: หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2. สรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6. link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB20: หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยช
1. บันทึกข้อความลงนาม
2. แนงการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
3. หนังสือแจ้งเวียน
4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6. link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB21: หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
- 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
- 1.2 โครงการ
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงาน
4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
5. ภาพกิจกรรม
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7. link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
8. link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ
1. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
- 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
- 1.2 โครงการ
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
4. รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
5. ภาพกิจกรรม
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7. link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
8. link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)
EB23: หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในนาม “ชมรม STRONG…”
1. หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG…”
2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG…
3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG…
4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG…
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6. link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
7. link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)
EB24: หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์
2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์
5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7. link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS